Mit Ratsbeschluss vom 16.02.2017 wurde der Errichtung zusätzlicher Gruppenräume im Bereich der „Villa Lehmann“ zugestimmt (eine altersgemischte Gruppe und eine ü3-Regelgruppe).
Dem Beschluss lag folgende Kostenschätzung zugrunde:
661.000 € Gesamtkosten brutto
103.000 € Kostenübernahme Bischöfliches Generalvikariat für zweiten Gruppenraum
84.000 € beantragter Zuschuss zur Schaffung von 7 Krippenplätzen
474.000 €
158.000 € Kostenbeteiligung Schüchtermann-Klinik
316.000 € Eigenanteil Gemeinde
Die Finanzierung des Gemeindeanteils erfolgt je zur Hälfte in den Haushaltsjahren 2017 und 2018.
Nach weiteren Planungsgesprächen wurde am 22.03.2017 unter Beteiligung der Schüchtermann-Klinik, dem Bischöflichen Generalvikariat, dem Architekten Herrn Austmeyer und der Gemeinde deutlich, dass sich die Baukosten einerseits aufgrund von Wünschen und Empfehlungen der Träger (Beispiel: ein separater Speiseraum in einer Größe von etwa 45 qm) und andererseits aufgrund von Auflagen und Anforderungen der Landesschulbehörde (Beispiele: größerer Bewegungsraum, Schmutzschleuse, Windfang) erhöhen werden.
In einem Gespräch am 29.03.2017 zwischen der Gemeinde und dem Bischöflichen Generalvikariat wurden die geplanten Nutzflächen noch einmal modifiziert:
·
Die
Gruppenräume sollten in einer Größe von 54 qm statt mit 50 qm vorgesehen
werden, um mit dieser Größe flexibel auf Gruppenstrukturen reagieren zu können
(Beispiel: Integrativgruppe: 18 Kinder mit einer Bodenfläche von 3 qm pro Kind
= 54 qm)
·
Die
Nutzfläche des Bewegungsraumes sollte nach Empfehlung der Landesschulbehörde
zwischen 50 qm und 70 qm groß sein. Eine Fläche von ca. 55 qm wird als ausreichend angesehen, zumal ein
Geräteraum mit 7 qm nach den Empfehlungen gesondert vorgesehen ist.
·
Der
Stiefelgang (Schmutzschleuse) mit einer Größe von 12 qm wird unterstützt.
·
Der
Materialraum mit einer Größe von 7 qm wird als sinnvoll erachtet.
·
Der
Eingangsbereich wird als Windfang ausgestaltet, was zu keiner Erweiterung der
Nutzfläche führt, aber mindestens eine zusätzliche Tür erfordert.
Dem seitens des Bischöflichen Generalvikariats / der Kath. Kirche geäußerten Wunsch auf sofortige Einrichtung eines separaten Speiseraumes wird zunächst nicht gefolgt. Dieser soll als Option für zukünftige Entwicklungen berücksichtigt werden. Diese Vorgehensweise wurde mit dem Bischöflichen Generalvikariat abgestimmt.
Das Bischöfliche Generalvikariat / die Kath. Kirche hat für die nun aktualisierten Anforderungen einen Festbetragszuschuss in Höhe von insgesamt 150.000 € zugesichert.
Weiterhin wurde seitens des Landkreises Osnabrück am 29.03.2017 mitgeteilt, dass der Entwurf der Förderrichtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für den weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren lediglich eine Förderung pro Platz von 9.500 € vorsehen, statt wie ursprünglich angenommen 12.000 € pro Platz. Auch wurde mitgeteilt, dass sich die Förderung ausschließlich auf die Plätze für unter 3jährige Kinder bezieht.
Das bedeutet für die neu einzurichtende altersgemischte Gruppe eine Reduzierung der Zuwendungshöhe bei 7 Plätzen für unter 3jährige Kinder von insgesamt 17.500 €, die seitens der Gemeinde zu kompensieren ist.
Unter Berücksichtigung der Abstimmung und dem vorläufigen Verzicht eines separaten Speiseraum ergibt sich folgende Kostenschätzung:
766.000 € Gesamtkosten brutto
150.000 € Kostenbeteiligung (Festbetrag) Bischöfliches Generalvikariat für zweiten Gruppenraum
158.000 € Kostenbeteiligung (Festbetrag) Schüchtermann-Klinik
66.500 € beantragter Zuschuss zur
Schaffung von 7 Krippenplätzen
391.500 € Eigenanteil Gemeinde
Die zusätzlichen Kosten sollen je zur Hälfte in den Nachtragshaushalt 2017 sowie in den Haushalt 2018 eingestellt werden.
Dargestellt sind die voraussichtlichen Kosten, die seitens der Verwaltung entsprechend einer Plausibilitätsprüfung ermittelt wurden. Die detaillierte Kostenschätzung und Kostenübersicht wird kurzfristig seitens des Architekten Austmeyer vorgelegt.
Eine Alternative wäre die Rückkehr zur Ein-Gruppen-Lösung wie sie ursprünglich von der Schüchtermann-Klinik und der Gemeinde geplant war (Bedarfsdeckung der zusätzlichen Krippenplätze und Ersatz für die Containergruppe an der Bahnhofstr.). Auf den erweiterten Umbau im Bereich der „Villa Lehmann“ mit einem 2. Gruppenraum zur Entlastung der KiTa St. Elisabeth würde dann verzichtet.
Die Kostenkalkulation sah wie folgt aus:
558.000 € Gesamtkosten brutto
66.500 € geplanter Zuschuss zur Schaffung von 7 Krippenplätzen (aktualisiert, Stand 29.03.17)
491.500 €
158.000 € Zuschuss Schüchtermann-Klinik
333.500 € Eigenanteil Gemeinde
Beschlussvorschlag:
- Ergänzend zum Ratsbeschluss vom 16.02.2017 werden
Änderungsempfehlungen und Auflagen der Landesschulbehörde wie folgt
berücksichtigt:
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Zwei
Gruppenräume mit einer Größe von je 54 qm (bisher je 50 qm)
·
Ein
Bewegungsraum mit einer Größe von ca. 55 qm (bisher 44 qm)
·
Ein
Stiefelgang (Schmutzschleuse) mit einer Größe von 12 qm (bisher nicht
vorzusehen)
·
Ein
Geräteraum und ein Materialraum mit einer Größe von je 7 qm (bisher nicht
vorgesehen)
·
Der
Eingangsbereich wird als Windfang mit einer zusätzlichen Tür ausgestattet
(keine Nutzflächenerweiterung)
Insgesamt erhöht sich die
Nutzfläche um etwa 45 qm.
- Die voraussichtlichen Mehrkosten in Höhe von ca. 104.000 € werden
wie folgt finanziert:
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47.000
€ Festbetragszuschuss des Bischöfl. Generalvikariat (bisher 103.000 €,
Festbetragszuschuss von
150.000 € zugesagt)
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57.000
€ Eigenanteil der Gemeinde
- Die Mehrkosten aufgrund der Zuwendungskürzung des Landes für den
Ausbau von KiTa-Plätzen für Kinder unter 3 Jahren von 12.000 € auf 9.500 €
pro Platz werden von der Gemeinde in Höhe von 17.500 € getragen.
- Die Finanzierung des zusätzlichen Gemeindeanteils von
voraussichtlich insgesamt 71.500 € erfolgt zur Hälfte über den
Nachtragshaushalt 2017 und zur Hälfte zum Haushalt 2018.